z obrad XXXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze  która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 21 grudnia 2009 roku

Obrady XXXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze   rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 14:00.

W obradach XXXX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 11, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXXIX sesji:

Radni nieobecni na XXXIX sesji:

W obradach XXXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

 

Do punktu 1 – otwarcie obrad

            Obrady XXXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21 stycznia 2009 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XXXIX.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad

            Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad  XXXIX sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić inne zmiany do zaproponowanego porządku.

            Radni nie zgłosili zmian porządku obrad XXXIX sesji.

            Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady w dniu 21 grudnia 2009 r. - na 14 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

            Przyjęty porządek obrad XXVIII sesji przedstawia się następująco:

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta wyłożony jest    na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami, jak również wystąpienie dot. budżetu miasta na 2010 r. przedstawił Burmistrz Miasta – Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni zgłosili podczas XXXIX sesji interpelacji nie zgłaszali.

Przechodząc do realizacji kolejnego punktu obrad a mianowicie podjęcia uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 r. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przed skonstruowaniem budżetu miasta na 2010 r. radni odbyli kilka posiedzeń komisji, których obrady były burzliwe, jednak mimo tego wypracowano konsensus, który radni mają w tej chwili przed sobą.

            W dalszej części realizacji tego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych, czy chcieliby jeszcze zadać jakieś pytania jeśli chodzi o ten projekt uchwały.

            -Radny Eugeniusz Mudel nawiązując do wystąpienia Pana Burmistrza stwierdził, że jego zdaniem ten budżet na 2010 r. nie jest takim, jaki by radni chcieli stworzyć. Radny Mudel powiedział, że on sam także jest niezadowolony, gdyż w dalszym ciągu bardzo małe, mizerne wydatki przeznaczane są na inwestycje w mieście. Radny Mudel powiedział, że dochody bieżące na 2010 r. planowane są w wysokości ponad 29 mil. zł z czego na inwestycje przeznacza się niecałe 10% . Radny Mudel w swojej wypowiedzi stwierdził, że na temat budżetu miasta na 2010 r. odbyło się kilka posiedzeń komisji, było to wszystko dyskutowane, jednak on w dalszym ciągu uważa, że pieniędzy na inwestycje w tym budżecie jest za mało i nie wystarcza one np. na odnowienie zasobów komunalnych w mieście, radny zwrócił się z retorycznym pytaniem, jak wyglądają w naszym mieście budynki szkół, synagoga, obiekty socjalne, dodał, że budynek przy ul. Armii Krajowej urąga wszelkim zasadom.  Pan Mudel w swojej wypowiedzi stwierdził także, że Rada ten budżet przyjmie, choć większość radnych uważa, że nie jest on na miarę przyszłych potrzeb naszego miasta. Radny Mudel powiedział także, że w roku 2010 życzyłby sobie , żeby włodarze miasta zobaczyli gdzie są jeszcze oszczędności w tym, stwierdził, że jakiś czas temu radni zwrócili uwagę na SOK i okazało się, że może być lepiej i taniej. Radny dodał, że podobnie sytuacja wygląda w szkolnictwie i tu także są ogromne rezerwy. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Mudel stwierdził, że ma nadzieję, że w nowej Radzie w granicach 15% będzie się przeznaczać na inwestycje, bo w tej chwili Siemiatycze zatrzymały się w miejscu i nie rozwijamy się.

            - Skarbnik Miasta – Pani Danuta Jaszczołt odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla stwierdziła, że trzeba mówić prawdę i stwierdziła, że w naszym budżecie na inwestycje zaplanowana jest kwota 6 789 000, co stanowi prawie  20% wydatków budżetowych. Skarbnik Miasta dodała, że są to środki własne oraz dotacje unijne wynikające z umów, a tylko w części przekazane w 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miasta odczytała następnie pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na temat przedłożonego projektu budżetu miasta na 2010 r. a następnie zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej radnego Krzysztofa Wieczorka o przedstawienie opinii tej komisji na temat budżetu miasta na 2010 r.

- Radny Krzysztof Wieczorek – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze przedstawił następnie radnym wypracowaną przez Komisję Finansów i Budżetu opinię na temat budżetu na 2010 r. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu

            Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały w sprawie budżetu miasta na 2010 r., a w dalszej kolejności zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie  budżetu miasta na 2010 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Siemiatycze

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały   również zapoznali się dokładnie przed sesją. Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby.

Radni   uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Siemiatycze - zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w  sprawie    programu współpracy na 2010 r. Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały   również zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby

Radni   uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie programu współpracy na 2010 r. Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.

            Z uwagi na fakt, iż radni podczas XXXIX sesji interpelacji nie zgłosili ten punkt porządku obrad nie był realizowany.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

            -Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos poruszył następujące kwestie:

1/ lamp oświetleniowych na ul. Spacerowej, gdzie do parkowych lamp dostawiono 2 grube słupy, które psują ogólny widok,

2/ co planuje się w ul. Ks. Brzóski,

3/ problem z niepalącymi się 7 lampami na ul. Słowiczej,

4/ jakie są nowe wieści na temat PKS.

            Burmistrz Radomski odnosząc się do wniosków zgłoszonych przez radnego Osmólskiego stwierdził, że jeżeli chodzi o słupy na ul. Spacerowej, to miasto uzyskało takie, a nie inne warunki z Zakładu Energetycznego z uwagi na fakt, iż będzie robiona jeszcze jedna linia komunalna. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił, że miasto chciało, aby ta linia ukryta była w ziemi, jednak Zakład Energetyczny takie warunki postawił, a zadanie zostało podzielone na 2 inwestycje, pierwszą wykonuje Urząd Miasta, a drugą zakład Energetyczny. Pan Burmistrz dodał, że są to warunki postawione przez Zakład Energetyczny i one są zadawalające miasto, jednak jest jak jest i tego nie da się zmienić. Odnosząc się do kwestii ul. Ks. Brzóski Burmistrz stwierdził, że jakiś czas temu nasze miasto realizowało inwestycję pn. modernizacja oczyszczalni ścieków, która realizowana była ze środków EKO Funduszu i Narodowego Funduszu. Pan Burmistrz dodał, że w tej chwili jest taka procedura, że jeśli miasto spłacało raty związane z ta inwestycją przez kilka lat, to jest możliwość żeby część tej pożyczki została umorzona i  Narodowy Fundusz wyraził zgodę, ale to on wskaże. na co pójdą te środki, a mogą one być przeznaczone na zadania związane z kanalizacją, wodociągami. Burmistrz stwierdził w dalszej części swojej wypowiedzi, że na ul. Spacerowej wykonana zostanie kanalizacja ( do końca czerwca 2010 r.) i zakończone zostaną prace w części ul. Ks. Brzóski, aby potem tej ulicy nie rozkopywać raz jeszcze. W związku z problemem z niepalącymi się lampami na ul. Słowiczej Pan Burmistrz powiedział, że będą interweniować w tej sprawie. Jeśli chodzi o PKS to Burmistrz Radomski powiedział, że miasto w tej chwili czeka, dodał, że został złożony nasz wniosek wspólnie ze starostwem i innymi gminami, żeby miasto nie brało tego tylko na siebie. Burmistrz podkreślił, że na spotkaniu z Radą widział, że nie wszyscy radni są za. Burmistrz Radomski dodał, że takie rozwiązanie jest lepsze, bo jak kiedyś coś nie wypali, to rozłoży się to na 9 podmiotów, a nie na 1. Burmistrz na zakończenie stwierdził, że w I kwartale 2010 r. jakaś decyzja Ministra w tym zakresie zapadnie.

            W dalszej części realizacji tego punktu głos zabrał Pan Stanisław Fleks, który raz jeszcze udzielił szczegółowych wyjaśnień w sprawie oświetlenia na ul. Spacerowej radnemu Osmólskiemu.

            Innych głosów w punkcie wolne wnioski nie było. Na zakończenie Przewodnicząca Rady złożyła radnym, pracownikom Urzędu Miasta wszystkim zebranym oraz mieszkańcom miasta życzenia dobrych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. Kończąc obrady XXXIX sesji Przewodnicząca Rady odczytała także podziękowanie skierowane do Burmistrza i Rady Miasta od Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, w którym stowarzyszenie wyraża wdzięczność za okazaną pomoc przy organizacji XI Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o Podlaską Szyszkę Siemiatycze 2009.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta w dniu 21 grudnia 2009 r. r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:00.

Na tym protokół zakończono.

 

Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr XXXIX/09

z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

 

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

            Na dzisiejszej sesji podczas ustalania budżetu Miasta na 2010 r Rada zdecyduje o polityce społecznej i kierunkach rozwoju Miasta w następnym roku – ostatnim roku tej kadencji. Zanim to nastąpi krótko przedstawię realizowane zadania ostatnich tygodni.

            W dalszym ciągu trwają prace przy budowie hali. Zgodnie z zapewnieniami kierownictwa firmy zmiana warunków pogodowych wpłynie jedynie na zmianę frontu robót. Równolegle są prowadzone roboty modernizacyjne w istniejącej sali gimnastycznej. W ubiegłym tygodniu została położona nawierzchnia sportowa. Oceniając zaawansowanie robót oraz zapewnienia Wykonawcy budowa zostanie zakończona terminowo. Nakłady jakie dotychczas zostały poniesione w związku z realizowaną budową to 4 mln zł. Wartość przerobu (robót wykonanych) dotychczas szacowana jest w granicach 5 milinów złotych.

24 listopada br. złożyłem wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie inwestycji „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach” jako obiektu służącego rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wysokość wnioskowanej kwoty – 122 428 zł. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki PFRON.

27 listopada br. podpisałem aneks do umowy o dofinansowanie budowy hali. Na mocy podpisanego aneksu miastu przyznano dofinansowanie w kwocie 4 997 917 zł stanowiącej

55 % kosztów inwestycji. Ponadto miasto otrzymało 2 800 000 zł dotacji z Funduszu Totalizatora Sportowego. Na bieżąco podejmowane są czynności wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie tj. monitoring, raportowanie, sprawozdawczość i rozliczanie finansowe projektu.

            Zakończony został remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

Nr 1. Poza wymianą posadzki zostały odnowione pozostałe elementy pomieszczenia oraz nastąpiła wymiana osprzętu sportowego tj. tablice do koszykówki czy uchwyty do montażu siatki. Orientacyjny koszt remontu wyniósł 138 000 z tego 60 000 zł zostało pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej.

            Po zaktualizowaniu wniosku oraz studium wykonalności został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” z Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów. Niestety z dofinansowania byliśmy zmuszeni wyłączyć kanalizację deszczową ze względu na brak finansowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

            Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wnioskodawcą a zarazem Beneficjentem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach.

             Obecnie przebiega I etap oceny wniosku. W II etapie odbywa się ocena projektu w oparciu o pełną dokumentację projektową pod kątem kryteriów merytorycznych.

            Wartość całkowita kosztów inwestycyjnych przy uwzględnieniu, że inwestycja realizowana będzie przez Spółkę , dla której przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT, szacowana jest na 52 miliony złotych.

Poziom dofinansowania przewidywany jest w granicach 51% wartości inwestycji.

            Spółka będzie mogła przystąpić do realizacji zadania dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Harmonogram planowanej inwestycji wraz z rozliczeniem obejmuje 4,5 roku.

            Została zakończona przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie, obecnie są przygotowywane dokumenty do ostatecznego rozliczenia inwestycji z Urzędem Marszałkowskim.

            Została zakończona również budowa I etapu ulicy Spacerowej. W następnym roku pozostanie tylko położenie nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia budowy przewidziany jest do końca maja 2010 roku.

            Po przyjęciu budżetu przez Wysoką Radę zostanie ogłoszony przetarg na budowę ulicy Ks. Brzóski z kanalizacją deszczową. Częściowy koszt wykonania kanalizacji deszczowej zostanie zrefundowany w postaci umorzenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja musi zostać zrealizowana i rozliczona w sposób umożliwiający wykazanie efektu rzeczowego przedsięwzięcia tj. uruchomienia kanału burzowego, do końca drugiego kwartału 2010 roku.

            Przedstawiając prowadzone inwestycję na terenie miasta, chcę poinformować o wznowieniu robót budowlanych przez firmę PRONAR. Wspomniane roboty polegają na montażu słupów konstrukcyjnych hal produkcyjnych. 

            W ostatnich tygodniach zostało sprzedanych najemcom 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy ulicy Świętojańskiej 29, 11 Listopada 35, 11 Listopada 4, Pałacowej 15, Świętojańskiej 29, i Wysokiej 64A za łączną kwotę 131.690 zł. Z tej kwoty 64 410 zł rozłożyłem na 3 raty roczne płatne do 2012 r. Przy sprzedaży zastosowałem bonifikaty 70 i 80 %. W trakcie rozpatrywania jest 11 kolejnych wniosków o wykup mieszkań.

        Na 29 grudnia b.r. zaplanowano przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o pow. 1044 m², położonej przy ulicy 11 Listopada. Cena wywoławcza wynosi 45.945 zł + VAT.

            Już w I kwartale następnego roku zorganizowane zostaną przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości:

- niezabudowanej, o pow. 7907 m², położonej przy ulicy Ciechanowieckiej za cenę wywoławczą 330.234 zł + VAT;

- niezabudowanej, o pow. 6796 m² , położonej przy ulicy Gilewskiego, teren strzelnicy, za cenę wywoławczą 476.900 zł + VAT,

- oraz zabudowanej , o pow. 280 m² , położonej przy ulicy Zaszkolnej za cenę wywoławczą 105.000 zł + VAT. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny niezamieszkały, zgodnie z opinią ekspertów nadający się wyłącznie do rozbiórki.

02 grudnia złożyłem wniosek o dofinansowanie projektu „Razem bezpieczniej - Siemiatycze 2010” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Przewidywane działania obejmują miedzy innymi : kursy samoobrony, kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanie siłowni na wolnym powietrzu, rozbudowę istniejącego monitoringu, spotkania z dzielnicowymi, Wniosek został złożony do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość wnioskowanej kwoty to 84 360 zł.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

            Głównym tematem dzisiejszej sesji Rady jest przyjęcie budżetu miasta na rok 2010. Projekt zakłada dochody budżetowe w kwocie 34 957 467 zł wydatki zaś w kwocie 35 573 467 zł. Ustalony został deficyt budżetowy w wysokości 616 000 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami. Projekt budżetu na rok 2010 zakłada wysokość dochodów na poziomie roku bieżącego ponieważ pozostawiono na dotychczasowym poziomie stawki podatków lokalnych, zmniejszył się również przewidywany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, niższa jest także subwencja wyrównawcza. Co prawda przewiduje się nieznaczny wzrost subwencji oświatowej nie wpłynie to jednak na zwiększenie dochodów ponad poziom roku 2009.

            Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 6 789 000 zł. Będą to przede wszystkim wydatki na dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej – 4 101 000 zł oraz infrastruktury z nią związanej tj. wykonanie placu wokół szkoły, kapitalnego remontu dachu szkoły oraz elewacji.

             Na budowę dróg i ulic przeznaczono ogółem  908 000 zł.

            Po wspólnych posiedzeniach komisji Rady do zadań inwestycyjnych wprowadzono dodatkowo:

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kościuszki od firmy Maksbud do granicy Miasta,

- wykonanie dokumentacji i oświetlenia ul. Gilewskiego,

- wykonanie projektu na krytą pływalnię,

- zwiększono wydatki na wykup gruntu pod drogi,

- zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Muzycznej,

 Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

            Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę. Wynoszą one 13 576 000 zł – co daje 38 % wydatków ogółem. Po raz pierwszy w roku 2010 zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola.

            W projekcie zmniejszono o 160 000 zł bieżące wydatki na oświatę w tym 80 000 zł szkołom i 80 000 zł przedszkolom. Zmniejszono również wydatki o 100 000 zł na administrację, 20 000 zł na Ochotniczą Straż Pożarną oraz 20 000 zł dla SOK.

            Przedstawiając w dniu dzisiejszym Wysokiej Radzie budżet nie odczuwam pełnej satysfakcji. Zmniejszając wydatki w działach takich jak oświata, administracja i bezpieczeństwo publiczne nie zapewnimy rozwoju tych dziedzin a wręcz skazujemy na stagnację. Rok 2010 jest rokiem jubileuszowym gdyż przypada 20 rocznica utworzenia samorządu. Wiele miast przygotowuje uroczyste obchody tego jubileuszu. Niestety w naszym mieście, ze względu na ograniczenia finansowe, będziemy zmuszeni przygotować je w skromnej formie. 

            Cieszy mnie fakt, że udało się nam uzyskać porozumienie w sprawie kształtu budżetu jeszcze w tym roku. Z zadowoleniem przyjąłem konsensus w sprawie wydatków inwestycyjnych.

            Zwracam się do Rady z wnioskiem o przyjęcie budżetu zgodnie z przedstawionym projektem z autopoprawkami.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

            W pośpiechu powszednich dni, natłoku spraw do załatwienia, problemów do rozwiązania rzadko znajdujemy czas na chwilę spokojnej refleksji.

            Tradycyjnie Święta Bożego Narodzenia, pożegnanie Starego i powitanie Nowego Roku to czas podsumowań.

            Dziękuję za kolejny pracowity rok w służbie na rzecz Miasta i jego mieszkańców.

            Niech światło Betlejemskiej Gwiazdy pomoże odnaleźć nam wszystkim własny kierunek, pomyślną i bezpieczną drogę na Nowy Rok.

            Niech klimat Świąt i Nowego Roku przyniesie nam wszystkim dużo satysfakcji w realizacji zadań w każdej dziedzinie życia społecznego i zawodowego. Wszystkiego najlepszego.

Załącznik Nr 2

do Protokołu Nr XXXIX/09

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Opinia Komisji Finansów i Budżetu

Rady Miasta Siemiatycze

o projekcie budżetu miasta na 2010 rok

Komisja na posiedzeniach w dniach 30 listopada oraz 9 i 16 grudnia 2009 r. rozpatrzyła szczegółowo projekt budżetu analizując:

- planowane dochody,

- planowane wydatki,

- dotacje celowe na zadania zlecone,

- wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok,

- przychody i wydatki zakładów budżetowych,

- przychody i wydatki środków specjalnych,

- dotacje podmiotowe instytucjom kultury,

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,

- dotacje celowe podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,

- zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,   informację o dochodach z mienia komunalnego,

- prognozę długu na 2010 rok.

Projekt budżetu opracowany przez Burmistrza Miasta został przyjęty zarządzeniem Nr 234/09 w dniu 12 listopada 2009 roku.

Komisja Finansów i Budżetu na swoim posiedzeniu ustaliła, co następuje:

1/ projekt budżetu miasta na 2010 rok opracowano zgodnie z ustawami:

o finansach publicznych, o samorządzie gminnym i o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

2/ przy opracowywaniu budżetu Burmistrz   wykorzystał dostępne informacje które mają wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetowych, są to:

- stawki podatków lokalnych na 2010 roku,

- informacje Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, oświatowej, wyrównawczej i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- informacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne,

- informacje z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego w roku 2010,

- planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych na rok 2010.

Komisja porównała strukturę budżetu miasta na 2010 rok do wykonania za rok 2009.

 1/  dochody majątkowe                   5 301 000 zł                   4 314 000 zł                         123%

2/ dochody bieżące                         29 656 467 zł                    30 622 140 zł                      97%

i pozostałe                                            10 234 700 zł                  11 265 492   zł                   93%

3/ dotacje celowe na zadania zlecone 3 734 600    zł              3 515 872 zł                    106%

4/ udziały w podatku dochodowym       5 915 000 zł                  6 200 000 zł                     95%

 od osób fizycznych i prawnych

5/ subwencje                                      9 372 167 zł                    9 240 776 zł                   101 %

   ________________________________________________________________

                               Razem                 34 957 467       zł         34 937 040      zł                    100   %

Z powyższej analizy wynika, iż wskaźnik udziału dochodów własnych w budżecie miasta na rok 2010 jest   niższy od przewidywanego wykonania za rok ubiegły o 7%. Spowodowane jest to tym, iż w ciągu roku miasto otrzymuje szereg dotacji na zadania własne. Dotyczy to między innymi dotacji na dożywanie , na zasiłki stałe i okresowe, dokształcanie młodocianych, zakup podręczników, stypendia socjalne, itp.

Dotacje celowe na zadania zlecone są wyższe niż wykonanie za rok 2009 i wynoszą 3 734 600 zł. Z wyjaśnień przedstawionych przez Skarbnika Miasta wynika, iż w ciągu roku zwiększony jest plan dochodów na zadania zlecone jeśli występuje taka potrzeba i składamy dodatkowe wnioski o dotacje.

Komisja przeanalizowała także wysokość subwencji, szczególnie subwencji oświatowej na 2010 rok i zauważyła, iż w przyszłym roku miasto planuje przeznaczyć w budżecie 1 764 878 zł środków własnych. Otrzymana subwencja wystarczy jedynie na pokrycie funduszu płac z pochodnymi dla nauczycieli, a pozostałe wydatki rzeczowe i fundusz socjalny i inwestycje opłacane są ze środków własnych miasta.

W 2010 r. miasto Siemiatycze otrzyma 1 044 000 zł dotacji celowych na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to dotacje na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na chwilę obecną miasto nie otrzymało dotacji na dożywanie , ale w ciągu roku takie środki wpłyną.

 

1/ turystyka                                  4 101 000 zł                   4 958 000                     83%

 

2/ oświata w tym:                      13 576 000 zł                  13 145 000 zł                 103%

wydatki inwestycyjne                  200 000 zł                                                 

 

3/ gospodarka komunalna           4 365 000 zł                  4 691 500zł                    93 %

   w tym inwestycje i remont      2 118 000 zł                   2 518 000 zł                84%

 

4/ bezpieczeństwo publiczne            60 000 zł                       74 000 zł                   81%

 

5/ gospodarka mieszkaniowa          446 000 zł                      361 000 zł            124%

             i działalność usługowa

6/ kultura i sztuka                          1 335 000 zł                   1 280 000 zł            104%

 

    ochrona zdrowia                        6 491 000 zł                    6 152 000 zł             106%

 

 8/ kultura fizyczna i sport             1 216 367 zł                   945 000 zł              129%

 

9/ administracja                              3 575 000 zł                  3 575 00 zł             100%

 

10/ pozostałe wydatki                      409 600 zł                    688 072 zł                59%

­­­­­­­­­­___________________________________________________________________

                                    Razem        35 573 467 zł                  35 869 572 zł         99%

Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniach 9 i 16 grudnia 2009 r. wniosły autopoprawki do budżetu miasta oraz przeanalizowały propozycje zmian przedstawione przez Burmistrza Miasta.

W związku z tym projekt budżetu miasta na 2010 r. pozostawiono na dotychczasowym poziomie, zmieniając jedynie wydatki w poszczególnych działach. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 620 000 zł w tym:

1/ dział 600 – Transport i łączność – o 100 000 zł

2/ dział 750 – Administracja publiczna – o 100 000 zł

3/ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – o 20 000 zł

4/ dział 801 – Oświata i wychowanie – 160 000 zł w tym 80 000 zł ze szkół podstawowych i gimnazjów i 80 000 zł z przedszkoli,

5/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 220 000 zł z wydatków inwestycyjnych – kapitalny remont Domu Rycerza,

6/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000 zł

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 620 000 zł w tym:

1/ dział 710 – Działalność usługowa – 50 000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wzdłuż ulicy Kościuszki od Maksbudu do granic miasta,

2/ dział 801- Oświata i wychowanie – 100 000 zł - dodatkowe środki na kapitalny remont dachu i elewacji w Gimnazjum Nr 1,

4/ dział 900 – Gospodarka komunalna – 150 000 zł czego 50 000 zł na wykonanie dokumentacji i budowę oświetlenia w ul. Gilewskiego oraz 100 000 zł dodatkowe środki na wykup gruntów pod drogi,

5/ dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 000 zł na rozpoczęcie zagospodarowania terenu przy SOK – budowa amfiteatru, placu zabaw i oświetlenia,

6/ dział 926 – kultura fizyczna i sport – 270 000 zł na dokumentację techniczną krytej pływalni.

       W związku z dokonanymi zmianami w wykazie zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 2 Burmistrz Miasta przedstawił wersje ostateczną planu inwestycyjnego.

Komisja Finansów i Budżetu uważa, że planowane dochody są realne, natomiast wydatki bieżące zabezpieczają podstawowe potrzeby gospodarcze i społeczne naszego miasta.

Po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych przez Burmistrza Miasta i radnych Komisja Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu na 2010 r.